2 Утвержден и введен в действие ОАО «АК «Транснефть»:
3 Дата введения:
4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН ОР-91.200.00-КТН-167-08 «Регламент подтверждения объемов и качества строительно-монтажных работ, выполняемых строительными организациями на объектах МН», утвержденного ОАО «АК «Транснефть», ОР-03.100.50-КТН-127-07 «Инструкция о принятии выполненных строительно-монтажных работ по программе ТПР и КР объектов «Предприятий системы магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть», их учета и отчетности»
5 СРОК ДЕЙСТВИЯ – до замены (отмены).
6 Оригинал документа хранится в отделе научно-технического обеспечения и нормативной документации ОАО «АК «Транснефть»
7 Документ входит в состав отраслевого информационного фонда
ОАО «АК «Транснефть»
Документ определяет единые требования к процедуре проверки, подтверждения и оформления отчетных документов по выполненным строительно-монтажным работам подрядными организациями на объектах строительства ОАО «АК «Транснефть»
9 Подразделение ОАО «АК «Транснефть», ответственное за документ (куратор) – отдел планирования программ ТПиР, КР, РЭН департамента производственной деятельности.
Почему не сходится сумма? Как сделать несколько актов КС-2 к одной смете.
Информация об изменениях к настоящему документу, текст изменения, а также информация о статусе документа может быть получена в отраслевом информационном фонде ОАО «АК «Транснефть»
Права на настоящий документ принадлежат ОАО «АК «Транснефть». Документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ОАО «АК «Транснефть».
Содержание
1 Общие положения. 1
2 Нормативные ссылки. 1
3 Термины и определения. 3
4 Обозначения и сокращения. 5
5 Порядок организации и осуществления процедуры подтверждения объемов и качества строительно-монтажных работ. 6
6 Подтверждение объемов и качества выполненных работ. 10
7 Порядок формирования учетных документов, подтверждающих объемы и качество строительно-монтажных работ. 12
Приложение А (обязательное) Форма Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) 16
Приложение Б (обязательное) Форма общего журнала работ в соответствии с РД 11-05-2007. 18
Приложение В (обязательное) Форма Журнала учета выполненных работ (форма КС-6а) 23
Приложение Г (обязательное) Форма Акта освидетельствования работ, не учтенных проектной документацией. 26
Приложение Д (обязательное) Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) 28
Приложение Е (обязательное) Ведомость переработки давальческих материалов поставки заказчика 30
Приложение Ж (обязательное) Реестр выполненных объемов работ по программе ТПиР и КР за отчётный период. 31
Приложение З (обязательное) Перечень смонтированного оборудования поставки заказчика. 32
1 Общие положения
1.1 Настоящий регламент разработан в целях обеспечения своевременного, правильного и достоверного оформления отчетных документов в ходе строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов ОАО «АК «Транснефть» в соответствии с требованиями нормативно-технической и проектной документации.
Создание актов выполненных работ КС-2, КС-3 в строительной компании
1.2 Регламент определяет единые требования к процедуре проверки, подтверждения и оформления отчетных документов по выполненным строительно-монтажным работам подрядными организациями на объектах строительства ОАО «АК «Транснефть».
1.3 Настоящий регламент распространяется на объекты строительства, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта, осуществляемых организациями системы «Транснефть». Объекты строительства принимаются в целом, в том числе «под ключ», или по мере завершения отдельных очередей, пусковых комплексов, зданий и сооружений в объёме и на условиях, предусмотренных в договоре подряда (контракте) на строительство.
1.4 Требования настоящего регламента являются обязательными для подрядных строительных организаций, структурных подразделений органа технического надзора, организаций системы «Транснефть» и проектных организаций.
1.5 Ответственность за соблюдение процедуры подтверждения объемов работ выполненных строительным подрядчиком лежит на заказчике.
2 Нормативные ссылки
В настоящем документе использованы нормативные ссылки на следующие документы:
МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации
ОР-91.010.30-КТН-143-07 Регламент «Правила приемки в эксплуатацию объектов магистральных нефтепроводов, законченных строительством»
ОР-91.010.30-КТН-142-07 Положение о формировании приемо-сдаточной документации на объектах ОАО «АК «Транснефть»
ОР-03.100.50-КТН-127-07 Инструкция о выполненных строительно-монтажных работах по Программе технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов Предприятий системы магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть», их учета и отчетности
Постановление Правительства от 08.07.1997 РФ №835 О первичных учетных документах
Постановление Госкомстата России №100 от 11.11.1999 Альбом унифицированных форм первичной учетной документации в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работах
Постановление Госкомстата России от 11.11.1999 №100 Об утверждении унифицированных форм первичной отчетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ
Приказ Минфина России от 29.07.1998г. №34н Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации
Приказ Минфина России от 09.12.1998 №60н Положение по бухгалтерскому учету
РД 11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
Можно добавить регламент по АОСР, РД-11-02-2006
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов
СНиП 12-01-04 организация строительства
Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ Градостроительный кодекс Российской Федерации – вышла новая редакция с декабря 2009г. и он распространяется в основном на органы исполнительной власти, коим является ГГТН, но не мы. Но можно вставить, если очень хочется.
Контракт на осуществление ТН Приложения «О порядке взаимоотношений между участниками строительства», «Перечень услуг по техническому надзору на объектах строительства»
Инструкция о порядке заключения дополнительных соглашений к Контрактам на СМР и внесения изменений в проектно-сметную документацию
Примечание — При пользовании настоящим нормативным документом целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов в соответствии с «Перечнем законодательных актов и основных нормативных и распорядительных документов, действующих в сфере магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативным документом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем документе применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 давальческие материалы: Материалы, принятые от заказчика для переработки, выполнения иных работ или изготовления продукции без оплаты стоимости принятых материалов с обязательством полного отчёта использования материалов при сдаче выполненных работ и изготовленной из них продукции.
3.2 заказчик:Юридическое лицо, осуществляющее в процессе строительства, технического перевооружения, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов магистральных нефтепроводов/нефтепродуктопроводов функции, регламентируемые законодательством РФ, в числе которых право и обязанность по организации технического надзора.
3.3 контракт: Договор, со всеми приложениями и дополнениями к нему, заключённый между заказчиком и подрядчиком на выполнение определенных работ/услуг на объектах строительства ОАО «АК «Транснефть».
3.4 контролепригодность: Наличие в проектной документации детально разработанной системы контроля качества, позволяющей осуществлять входной контроль применяемых материалов, оборудования и деталей, приемочный и операционный контроль технологии производства работ при реализации целей проекта на объекте строительства, а также соответствие данной системы требованиям действующей нормативно-технической документации.
3.5 объект строительства:Объект магистральных нефтепроводов / нефтепродуктопроводов, на котором производятся строительно-монтажные работы по строительству, техническому перевооружению, реконструкции или капитальному ремонту в соответствии с инвестиционными проектами, программой ТПиР, КР, планом РЭН силами подрядчика по строительству либо собственными силами заказчика на основании проектной, рабочей документации, дефектной ведомости.
3.6 ответственный представитель ТН: Представитель органа ТН на месте производства работ, ответственный за осуществление, проверку и подтверждение (путем визирования форм КС-6а и КС-2) качества и объемов строительно-монтажных работ, назначенный распоряжением по региональному органом ТН.
3.7 орган технического надзора:Юридическое лицо, имеющее соответствующее свидетельство о допуске к работам по ТН (строительному контролю), выдаваемое саморегулирующей организацией, а также обладающее соответствующим опытом, оборудованием и квалифицированным персоналом для осуществления технического надзора за качеством строительства объекта, с которым заключен соответствующий контракт (договор).
3.8 организации системы «Транснефть»: Организации, осуществляющие на основании устава и/или гражданско-правового договора деятельность, связанную с транспортировкой по магистральным трубопроводам нефти и нефтепродуктов и/или любую из таких функций как: обеспечение работоспособности (эксплуатации); финансовой стабильности; безопасности; социального и/или информационного обеспечения деятельности объектов/предприятий магистрального трубопроводного транспорта, если в таких организациях ОАО «АК «Транснефть» и/или его дочерние общества являются учредителями, либо участниками (акционерами), владеющими в совокупности более чем 20 процентами долей (акций и т.п.).
3.9 персонал ТН:Физические лица, состоящие в трудовых отношениях с органом технического надзора.
3.10 подрядчик по строительству (строительный подрядчик):Строительно-монтажная организация (в том числе и ремонтно-строительные подразделения в составе организаций системы «Транснефть»), имеющая соответствующие свидетельство о допуске к производству СМР, выдаваемое саморегулирующей организацией, необходимое оборудование и осуществляющая строительство, техническое перевооружение, реконструкцию, капитальный, текущий ремонт объектов магистральных нефтепроводов/нефтепродуктопроводов в соответствии с требованиями нормативной, технической и проектной документации.
3.11 проектная организация (проектант):Юридическое лицо, осуществляющее по техническому заданию заказчика разработку проектной документации на строительство и обеспечивающее авторский надзор за строящимися объектами.
3.12 проектно-сметная документация: Рабочие чертежи, ведомости объемов работ строительно-монтажных работ, сметная документация, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, проект организации строительства, а также другая документация, разработанная проектной организацией.
3.13 рабочая документация:Рабочие чертежи, ведомости объемов СМР, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, проект организации строительства (ПОС), а также другая документация, разработанная проектной организацией.
3.14 региональный орган технического надзора:подразделение органа ТН(филиал, служба или участок ТН) осуществляющий технический надзор на объекте строительства.
3.15 саморегулируемые организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (далее — саморегулируемые организации):Некоммерческие организации, сведения о которых внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций и которые основаны на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
3.16 скрытые работы: Работы, выполненные строительным подрядчиком скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных услуг и монтажа конструкций.
3.17 технический надзор: Процедура проверки качества работ, выполняемых подрядчиками по строительству (в том числе и ремонтно-строительными подразделениями в составе организаций системы «Транснефть») на объектах строительства ОАО «АК «Транснефть», с определением соответствия требованиям нормативных документов и проектным решениям, содержащимся в проектной документации.
3.18 уполномоченный представитель ТН: Представитель органа ТН на конкретном участке (объекте) строительства, уполномоченный органом ТН проверять и подтверждать качество и объемы выполненных работ с правом подписания форм КС-2.
4 Обозначения и сокращения
В настоящем документе применены следующие обозначения:
КР – капитальный ремонт;
МН – магистральный нефтепровод;
МНПП – магистральный нефтепродуктопровод;
НД – нормативная документация;
СМР – строительно-монтажные работы;
СРО – саморегулируемая организация;
ОСТ – организация системы «Транснефть»;
ОКС – отдел капитального строительства;
ПД – проектная документация;
РЭН – ремонтно-эксплуатационные нужды;
РНУ – районное нефтепроводное управление;
РУ ОСТ – региональное управление организации системы «Транснефть»;
СМР – строительно-монтажные работы;
ТН – технический надзор;
ТПиР – техническое перевооружение и реконструкция;
УКС – управление капитального строительства.
5 Порядок организации и осуществления процедуры подтверждения объемов и качества строительно-монтажных работ
5.1 Заказчик за 3 дня до начала работ приказом назначает ответственных за контроль качества и соответствие выполненных подрядной организацией объемов работ контракту, которые в обязательном порядке должны визировать КС-2.
5.2 Заказчик в течение 3 (трех) дней после заключения контракта на выполнение СМР направляет в региональный орган ТН контрактный график производства работ подрядчика по строительству.
5.3 Подтверждение качества и объемов строительно-монтажных работ по форме КС-2 по каждому строительному подрядчику осуществляется уполномоченным представителем ТН на основании визы ответственного представителя ТН (инженера ТН) на месте производства работ.
5.4 Ответственные представители ТН с правом визирования форм КС-2 назначаются распоряжением по региональному органу ТН из числа инженеров ТН по конкретному участку производства работ. Уполномоченные представители ТН с правом подписания форм КС-2 (КС-6а) назначаются распоряжением по региональному органу ТН на конкретном участке (объекте) строительства.
5.5 Региональный орган ТН направляет в адрес заказчика копии распоряжения о назначении ответственного представителя ТН на месте производства работ (инженера ТН) с правом визирования КС-2 и уполномоченного представителя ТН (начальника участка) с правом подписания КС-2 (КС-6а) не позднее 3 (трех) дней после получения графика производства СМР.
5.6 В случае замены уполномоченного представителя ТН и ответственного представителя ТН на месте производства работ региональный орган ТН направляет в адрес заказчика:
— уведомление о смене уполномоченного представителя ТН, ответственного представителя ТН за два дня до замены;
— копию распоряжения о закреплении нового уполномоченного представителя ТН и ответственного представителя ТН не позднее одного дня после закрепления.
Смена ответственного представителя ТН в период с 20 по последнее число отчетного месяца запрещена.
5.7 Подтверждению подлежат только фактически выполненные объемы строительно-монтажных работ, проконтролированные и принятые ответственными представителями ТН на объекте. Объемы, не подтвержденные и не принятые по какой либо причине (брак, в том числе устраненный, качество устранения которого без соответствующих экспертиз подтвердить невозможно, применение не согласованных материалов и оборудования, незаконченный и не принятый этап строительства, работы, выполненные без контроля со стороны ТН, работы, выполненные без присутствия ТН, в период действия остановочных предписаний ТН, а также виды и объемы выполненных работ, по которым имеются не устраненные замечания технического надзора, указанные в общем и специальном журналах работ, не закрытых предписаниях, а также не устраненные замечания авторского надзора, подтверждению не подлежат).
5.8 Приемка объемов и качества, выполненных строительно-монтажных работ проводится непосредственно ответственным представителем ТН в присутствии ответственных представителей заказчика и подрядчика по строительству.
5.9 Представители подрядчика по строительству не позднее 25-го числа текущего месяца предоставляют ответственному представителю ТН на месте производства работ, для проверки и подтверждения качества выполненных объемов:
— акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) (Приложение А);
— общий журнал работ (Приложение Б);
— ведомость согласований и изменений проекта, заполненную на день подписания выполнения объемов;
— оформленный в соответствии с требованиями НД комплект исполнительной документации, подтверждающей на момент подписания качество и объемы выполненных строительно-монтажных работ с прилагаемым реестром, подписанным представителем производственно-технического отдела подрядчика, и их соответствие требованиям рабочего проекта.
5.10 После визирования со стороны ответственного представителя ТН представители подрядчика по строительству ежемесячно с сопроводительным письмом предоставляют уполномоченному представителю ТН на конкретном участке (объекте) строительства, для проверки и подтверждения качества выполненных объемов работ в срок не позднее 27-го числа текущего месяца:
— акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) (Приложение А);
— журналы учета выполненных работ (Форма КС-6а) (Приложение В);
— необходимую исполнительную документацию (копии), подтверждающую выполнение представленных к подтверждению работ.
5.11 Уполномоченный представитель ТН на объекте строительства рассматривает предоставленные документы, проверяет объемы СМР, сверяя зафиксированные значения в предоставленных документах, формирует свои замечания в письменном виде и с сопроводительным письмом передает их представителю подрядчика по строительству (копия направляется в адрес заказчика). Срок рассмотрения документации и выдачи замечаний не должен превышать одних суток.
5.12 Подрядчик по строительству, в течение суток после получения замечаний, устраняет их и не позднее 28 числа повторно передает документацию с сопроводительным письмом на проверку уполномоченному представителю ТН.
5.13 Уполномоченный представитель ТН рассматривает откорректированные документы в течение четырех часов с момента их получения и в случае устранения выданных ранее замечаний подписывает формы КС-2 и заверяет личным штампом. Повторная выдача замечаний не допускается.
5.14 В случае, если замечания не были устранены, уполномоченный представитель ТН выдает письменный отказ с указанием причин, по которым не принимаются те или иные работы. Подрядчик по строительству в течение 4 часов перерабатывает формы в части исключения не принятых уполномоченным представителем ТН объемов и представляет их с сопроводительным письмом на подпись.
5.15 Разногласия, возникающие между подрядчиком по строительству и представителем ТН, по объемам выполненных работ решаются с привлечением ответственных специалистов проектных организаций, представителей заказчика и при необходимости независимых экспертов. До устранения разногласий объемы выполненных работ не подтверждаются.
5.16 В случае принятия заказчиком решения о необходимости подписания представителями ТН выполненных объемов работ (на основании гарантийных писем объясняющих необходимость такого подписания) ответственность за такое решение возлагается на заказчика.
5.17 Оценка соответствия выполненных объемов СМР производится по качественному и количественному признакам с учетом анализа фактически выполненных работ в натуре и зафиксированных в текущей исполнительной документации.
5.18 К подтверждению предъявляются объемы работ, выполненные за отчетный период и объемы работ, которые по каким либо причинам не были ранее предъявлены за предыдущие отчетные периоды, в том числе и поэтапная сдача работ, если это предусмотрено договором (с указанием порядка поэтапного приема работ в соответствии с расшифровкой видов и объемов, выполненных СМР по приложению к контракту по распределению контрактной цены).
5.19 Формы КС-2 и КС-6а должны содержать физические и стоимостные показатели, определенные приложением к контракту, по распределению контрактной стоимости СМР.
До подписания формы КС-2, в течение отчетного месяца инженерами ТН и начальниками участков ТН на месте производства работ проверяются акты, протоколы, журналы, паспорта, сертификаты, исполнительные геодезические схемы, лабораторные заключения, ведомость изменений проекта и другая исполнительная документация данного этапа работ, подтверждающие качество выполненных работ в полном объеме и в соответствии с требованиям рабочего проекта.
5.20 Виды и объёмы работ, выполненные с ненадлежащим качеством, при отсутствии полного комплекта исполнительной документации, подтверждающей качество объёмов выполненного вида работ, подтверждать запрещается. Качество и объемы по видам работ, на которые имеются, на момент рассмотрения форм КС-2 и КС-6а, не устраненные замечания, указанные в предписаниях ТН, общем журнале работ, специальных журналах к рассмотрению не принимаются.
5.21 Заказчик принимает к рассмотрению только те объемы и качество СМР по форме КС-2, которые проконтролированы и завизированы ответственным представителем ТН и ответственным представителем заказчика на месте производства работ и подтверждены подписью и личным штампом уполномоченного представителя ТН.
5.22 Подтверждение качества и объёмов выполненных дополнительных работ, возникших в процессе строительства, оформляется совместным актом освидетельствования работ (приложение Г), неучтенных проектной документацией, с оформлением соответствующей исполнительной документацией, с последующим внесением изменений в установленном порядке в ПД и заключением дополнительных соглашений к контрактам.
Работы, выполненные при устранении допущенного брака, в ходе выполнения которых могли возникнуть скрытые дефекты, без проведения дополнительной экспертизы (пропуска профилемера, проведения соответствующих испытаний и т.д.) подтверждению ТН не подлежат до момента получения положительных результатов соответствующих экспертиз.
5.23 Дополнительные работы, влияющие на конструктивные и качественные характеристики объекта строительства, принятые в ПД выполняются только по согласованию с проектной организацией с последующей корректировкой проектной документации и подтверждаются, в установленном настоящим регламентом порядке.
5.24 По согласованию с заказчиком на объемы работ не выполненные, либо выполненные подрядчиком не в полном объеме, не влияющие на конструктивные и качественные характеристики объекта строительства, принятые в ПД, а также не влияющие на безопасность выполнения работ, оформляется акт освидетельствования работ (приложение Г) и заключаются дополнительные соглашения к контрактам.
Решение о необходимости внесения изменений в ПД в связи с исключением/уменьшением объемов работ принимается заказчиком.
5.25 Невыполнение либо уменьшение объемов работ, влияющие на конструктивные и качественные характеристики объекта строительства, принятые в ПД и влияющие на безопасность выполнения работ допускается производить только после корректировки ПД.
6 Подтверждение объемов и качества выполненных работ
6.1 При определении объемов и качества выполненных СМР ответственный представитель ТН должен руководствоваться требованиями НТД, ПД, исполнительной документации и другими документами, подтверждающими объемы и качество выполненных работ.
При этом в исполнительной документации проверяется соответствие СМР основным критериям качества, а именно:
— отсутствие сверх допустимых значений отклонений формы, положения, размеров объекта и его частей, а также параметров инженерных сетей от проектных значений;
— соответствие технических характеристик, используемых при строительстве материалов, изделий, элементов конструкций и инженерного оборудования, требованиям проектной и нормативной документации;
— соответствие объемов СМР требованиям технологической документации выполнения операций (проекта организации строительства, рабочего проекта, технологических карт и т.д.);
— соответствие характеристик качества СМР требованиям проектной и нормативной документации.
6.2 Общий журнал работ (Приложение Б) применяется для учета объёма выполнения СМР и является основным первичным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства объёмов СМР. Общий журнал работ должен вестись в соответствии с требованиями РД 11-05-2007. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе, скреплен печатью подрядчика по строительству и зарегистрирован в органе Ростехнадзора. Общий журнал работ ведет исполнитель работ по каждому объекту (подобъекту) строительства на основании замеров объемов выполненных работ, по каждому конструктивному элементу или виду работ в соответствии с расшифровкой объемов (по приложению к договору на строительство объекта между заказчиком и подрядчиком по строительству). Для объектов строительства относящихся к п.2 РД-11-05-2007 (текущий ремонт) регистрация общего журнала работ в органе Ростехнадзора не требуется.
6.3 Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) заполняется подрядчиком по строительству на основании инструкции по заполнению унифицированной формы отчетности, в соответствии с разъяснениями Госкомстата. Форма КС-2 подписывается на основании подтверждения качественно выполненных объемов СМР в фактическом виде, причем качество объёмов СМР подтверждается первичным учетным документом – общим журналом работ (Приложение Б) и исполнительной документацией. Подтверждение формы КС-2 производится подписью ответственного представителя ТН с указанием должности, расшифровкой подписи и простановкой личного штампа на лицевой стороне страницы с итоговой суммой по акту.
6.4 Подтверждение объемов работ выполненных в ходе выполнения капитального ремонта объектов строительства ОАО «АК «Транснефть», а также по дефектным ведомостям производится аналогично подтверждению СМР.
6.5 При подтверждении объемов и качества СМР должны учитываться требования природоохранного законодательства РФ.
7 Порядок формирования учетных документов, подтверждающих объемы и качество строительно-монтажных работ
7.1 Основными первичными учетными документами, подтверждающими факт выполнения СМР, являются формы, утверждённые Постановлением №100 от 11.11. 1999г. Российского статистического агентства и других нормативных документов [1]:
— формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» (Приложение А);
— справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (Приложение Д);
— форма КС-6а «Журнал учета выполненных работ» (Приложение В);
— «Общий журнал работ» (Приложение Б) в соответствии с требованиями РД-11-05-2007 (Форма КС-6 «Общий журнал работ», заменена на форму журнала на основании статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации [2] и подпункта «б» пункта 13 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года N 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации» [3]).
7.2 Первичные учетные документы, не соответствующие формам и содержанию (указанные в данном регламенте), имеющие исправления, а также содержащие показатели, не соответствующие проектным данным, дефектным ведомостям к рассмотрению не принимаются.
7.3 Так же в соответствии с контрактом подрядчик, выполняющий работы по реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту объектов заказчика, представляет в ОКС РУ следующий комплект документов:
— ведомость использованных давальческих материалов, согласованную и подписанную в РНУ ОСТ согласно прилагаемой форме (Приложение Е);
— акт передачи оборудования в монтаж по объекту;
— копии актов приёма-передачи оборудования заказчика подрядчику в монтаж и перечень смонтированного оборудования с указанием его марки, количества, а также стоимости и перечень использованных давальческих материалов;
— счёт-фактуру на оплату выполненных работ.
7.4 Формы КС-2, КС-3, КС-6а, ведомость использованных давальческих материалов, акт передачи оборудования в монтаж по объекту, копии актов приёма-передачи оборудования заказчика подрядчику в монтаж и перечень смонтированного оборудования, счёт-фактура на оплату выполненных работ передаются подрядчиком заказчику до 25 числа текущего месяца в 5-ти экземплярах.
7.5 Формы КС-2 подтверждающие качество и объемы выполненных работ оформляются по каждому подобъекту или участку строительства, на который заключены соответствующие договора подряда (субподряда) и имеются соответствующие положительные заключения о готовности строительных подрядчиков к осуществлению тех видов работ на объекте, которые предъявляются для подтверждения ТН.
7.6 Форма КС-2 заполняется на основании инструкции по заполнению унифицированной формы отчётности и в соответствии с разъяснениями Госкомстата России в случаях, когда стоимость поручаемых подрядчику по договору подряда работ определена согласованной в договоре твёрдой договорной ценой и расчёты за выполненные работы и затраты производятся в пределах указанной договорной цены, реквизиты, относящиеся к единичным расценкам, в унифицированной форме КС-2 не заполняются.
7.7 Акт приёмки выполненных работ (форма КС-2) проверяется ответственным ТН на месте производства работ, ответственными за приёмку представителем ОКС РУ ОСТ, на соответствие фактически выполненных объёмов работ проектным объёмам и их стоимости по контракту.
7.8 Акт приёмки выполненных работ (форма КС-2) должен содержать следующие визы и подписи:
— подпись и печать технического исполнителя;
— подпись и печать уполномоченного представителя технического надзора (начальника участка ТН) на основании визы ответственного представителя ТН на участке (объекте);
— подпись начальника ОКС РУ ОСТ;
— подпись ответственного руководителя РУ ОСТ;
— визы ответственных представителей аппарата управления РУ ОСТ.
7.9 На основании данных акта выполненных работ подрядчиком заполняется справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Справка составляется на выполненные строительные и монтажные работы, работы по капитальному ремонту, другие подрядные работы и представляется подрядчиком заказчику.
7.10 В стоимость выполненных работ и затрат включается стоимость строительно-монтажных работ, прочие затраты (выделяемые в строке «в том числе») (приложение Д), не включаемые в единичные расценки на строительные работы и в ценники на монтажные работы, предусмотренные сметой.
7.11 Справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) должна содержать следующие визы и подписи:
— подпись технического исполнителя;
— подпись ответственного руководителя заказчика;
— визу отдела капитального строительства УКС ОСТ;
— визу отдела планирования строительства УКС ОСТ.
7.12 Форма ведомости переработки давальческих материалов и перечень смонтированного оборудования поставки заказчика является приложением к контракту с подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ.
7.13 Ведомость переработки давальческих материалов и перечень смонтированного оборудования предоставляется подрядчиком одновременно со сдачей форм КС-2 и КС-3.
7.14 При составлении ведомостей подрядчик руководствуется следующими условиями:
— графы 2-4 заполняются на основании приложения к контракту «График поставки материалов и оборудования заказчиком»;
— графы 5-7 заполняются на основании накладной на передачу ТМЦ на сторону, выданной заказчиком подрядчику и отражают фактическое получение материалов и оборудования от заказчика. В случае если наименование материалов, оборудования и единицы измерения в накладной не совпадают с наименованием и единицами измерения в приложении «График поставки материалов и оборудования заказчиком» к контракту, графа 2 «Наименование материальных ресурсов» и графа 3 «Единица измерения» заполняются в соответствии с накладной. Если названия материала по накладной нет в приложении «График поставки материалов и оборудования заказчиком» к контракту, в графе 2 записывается наименование материала соответствующие накладной, а графа 4 не заполняется;
— графы 8-11 для материалов и графы 9-12 для оборудования отражают фактическое использование давальческих материалов и оборудования заказчика с учетом норм расхода, для материалов, при проведении строительно-монтажных работ;
— графы 12 и 13 для материалов заполняются только при наличии подписанного заказчиком и подрядчиком соглашения и/или акта на списание сверхнормативных материалов;
— графы 14-15 для материалов рассчитываются следующим образом: гр.14 = гр.5 — гр.8 — гр.12; гр.15 = гр.6 — гр.9 — гр.13 и отражают фактический остаток давальческих материалов у подрядчика;
— графы 13 и 14 для оборудования рассчитываются следующим образом: гр.13 = гр.5 — гр.9; гр.14 = гр.6 — гр.12.
7.15 Ведомость переработки давальческих материалов и перечень смонтированного оборудования должны содержать следующие визы и подписи:
— подпись и печать технического исполнителя;
— визы ОКС, ОМТС РНУ ОСТ;
— виза ответственного представителя ООО «Транснефть Финанс» в структурном подразделении РУ ОСТ;
— подпись ответственного руководителя заказчика в РНУ ОСТ;
— визы ОКС, отдела комплектации УКС РУ ОСТ;
— подпись начальника УКС ОСТ (или зам. начальника УКС ОСТ)
— подпись заместителя генерального директора по производству РУ ОСТ;
7.16 Начальник ОКС РНУ ОСТ составляет реестр выполненных работ за отчётный период с указанием стоимости (Приложение Ж) и в срок до 29 числа обеспечивает доставку нарочным пакет документов в количестве 5 комплектов, в УКС ОСТ для проверки, согласования и последующего подписания заместителем генерального директора по производству.
7.17 Комплект документов включает:
— реестр выполненных объёмов работ за текущий месяц;
— акт приёмки выполненных работ по форме КС-2;
— справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3;
— счёт-фактуру на оплату выполненных работ;
— ведомость переработки давальческих материалов и оборудования.
7.18 В срок до 3 числа месяца следующего за отчётным УКС ОСТ проводит проверку и подписание представленных документов на выполненные работы и обеспечивает рассылку комплектов документов по следующим адресам:
— два комплекта подписанных документов возвращаются подрядчику;
— один комплект с передаётся по реестру в филиал ООО «Транснефть Финанс»;
— один комплект остаётся в УКС РУ ОСТ;
— один комплект направляется в ОКС РНУ.
Приложение А
(обязательное)
Форма Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2)
Источник: allrefrs.ru